AO3 News

Post Header

Published:
2018-10-10 11:54:00 -0400
Original:
OTW Finance: 2018 Budget Update
Tags:

Organisatie voor Transformatieve Werken: Budget 2018 Update

Eerder dit jaar heeft de OTW (Organisatie voor Transformatieve Werken) het 2018 budget gepubliceerd. Nu het jaar ten einde loopt willen we een update vrijgeven over onze financiele activiteiten voor de rest van het jaar en hoe onze plannen zijn veranderd of zijn verlopen.

Ons Financiënteam blijft de financiële activiteiten van de OTW in de gaten houden, bereidt financiële overzichten en rapporten voor en zorgt voor overeenstemming met accounting-standaarden en reglementen. Wij hebben gewerkt aan het verbeteren en documenteren van onze processen, hebben de OTW geholpen om de financiële toekomst te plannen en we staan op het punt om de jaarlijkse audit van onze 2017 financiële overzichten af te ronden.
En dan presenteren wij nu ons geüpdatet budget voor 2018 (download het budget spreadsheet voor meer gedetailleerde informatie):

2018 Uitgaven

Uitgaven per programma: Ons Eigen Archief (AO3): 73,9%. Open Deuren: 0,3%. Transformatieve Werken en Culturen: 1,7%. Fanlore: 2,2%. Legale Bijstand: 0,7%. Con Voorlichting: <0,1%. Admin: 13,5%. Fondsenwerving: 7,7%.

Archive of Our Own - AO3 (Ons Eigen Archief)

  • US $176.374,10 uitgegeven van een totaal van US $265.301,92 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • 73,9% van de uitgaven van de OTW gaan naar het onderhoud van het Archive of Our Own - AO3 (Ons Eigen Archief). Dit omvat het grootste gedeelte van onze serverkosten—zowel nieuwe aankopen en doorlopende co-locatie en onderhoud—website performance monitoring tools en diverse systeem-gerelateerde licenties (een overzicht met alle programma uitgaven).
  • Dit jaar hebben we een significante serverrevisie uitgevoerd die ongeveer US $115.000 heeft gekost. Deze revisie focuste zich op nieuwe database-servers voor AO3-werken, opmerkingen en activiteiten, en op nieuwe serverracks waar deze servers zich bevinden. Deze nieuwe servers hebben ook onze maandelijkse kosten voor de co-locatie verhoogd, terwijl we de oude servers een nieuw leven hebben gegeven als applicatieserver die de pagina's voor AO3 genereren en ze aan gebruikers presenteren.
  • We hadden US $100.000 beraamd voor uitbestedingen. Maar het testen, oplossen van bugs en het aanpassen van gedrag voor onze Elasticsearch update kostte aanzienlijk meer tijd dan we hadden verwacht, waardoor we minder tijd overhadden om de code die dit jaar door onze externe werknemers was geschreven in te voegen in onze codebase. Om deze reden hebben we besloten om niet nog meer projecten uit te besteden en in plaats daarvan ons te focussen op het uitbrengen van de code waar we al voor hebben betaald en die door onze vrijwilligers is ingestuurd.

Fanlore

US $5.277,80 uitgegeven; US $2.612,97 resterend

  • US $5.277,80 uitgegeven van een totaal van US $7.890,77 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • De uitgaven van Fanlore betreffen vooral hun deel van de kosten voor de aanschaf van de server, onderhoud- en colocatiekosten, bovenop de kosten voor gerelateerde licenties en de Fanlore webdomeinen (een overzicht met alle programma uitgaven).

Transformative Works and Cultures – TWC (Transformatieve Werken en Culturen)

US $2.520,54 uitgegeven; US $3.420,99, resterend

  • US $2.520,54 uitgegeven van een totaal van US $5.941,53 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • De uitgaven van TWC bestaan uit hun deel van de kosten van de server en de kosten voor de publicatie en opslag van het tijdschrift (een overzicht met alle programma uitgaven).
  • Dit jaar wordt de hosting van de uitgaven van TWC offsite verplaatst naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in de omgang met de open source software die het tijdschrift gebruikt, voor een jaarlijks bedrag van US $1.500. Ook is er een budget van US $1.000 voor vervoer om te spreken op de 2018 Fan Studies conferentie.

Open Doors (Open Deuren)

US $540,72 uitgegeven; US $468,42 resterend

  • US $540,72 uitgegeven van een totaal van US $1.009,14 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • De kosten voor Open Deuren dit jaar zijn hosting-, backup- en domeinkosten voor archieven geïmporteerd door Open Deuren (een overzicht met alle programma uitgaven).

Legal Advocacy (Legale Bijstand)

US $2.670,02 uitgegeven; US $0 resterend

  • US $2.670,02 uitgegeven van een totaal van US $2.670.02 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • De kosten voor Legale Bijstand bestaan uit dossierkosten en reiskostenvergoedingen voor conferenties en hoorzittingen. US $1.500 werd gespendeerd in januari 2018 aan een WIPO (World Intellectual Property Organisation) aanklacht omdat iemand anders een domeinnaam soortgelijk aan het AO3 registreerde (een overzicht met alle programma uitgaven).

Con Voorlichting

US $50,00 uitgegevent; US $0 resterend

Fondsenwerving

US $13.446,80 uitgegeven; US $14.100,00 resterend

  • US $13.446,80 uitgegeven van een totaal van US $27.546,80 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • Onze uitgaven voor Fondsenwerving bestaan uit transactiekosten die worden geheven voor elke donatie; het aanschaffen en versturen van bedankjes; en de middelen die we gebruiken om de OTW-lidmaatschapsdatabase te hosten en communicatie met donateurs en potentiële donateurs te volgen (een overzicht met alle programma uitgaven).

Administratie

US $39.285,43 uitgegeven; US $9.313,15 resterend

  • US $39.285,43 uitgegeven van een totaal van US $48.598,58 dit jaar, gemeten op 31 augustus 2018.
  • De administratieve uitgaven van de OTW omvatten hosting voor onze website, handelsmerken, domeinen, verzekeringen, belasting aangiften, audits en programma's voor communicatie en boekhouding (een overzicht met alle programma uitgaven).

2018 omzet

OTW omzet: april fondsenwerving donaties: 36,5%, oktober fondsenwerving donaties: 36,4%. Niet-fondsenwerving donaties: 22,4%. Donaties van matchingprogramma's: 4,2%. Rente inkomsten: 0,1%. Royalty's: 0,4%

  • De OTW wordt volledig gesteund door jouw donaties—bedankt voor jouw vrijgevigheid!
  • We ontvangen het merendeel van onze donaties elk jaar tijdens de april en oktober fondsenwervingen, die samen goed zijn voor ongeveer 79% van onze inkomsten in 2018. We ontvangen ook donaties via werkgever matchingprogramma's, Amazon Smile en PayPal Giving Fund, dat donaties geeft van programma's zoals Humble Bundle. Als je ons wilt steunen wanneer je een aankoop maakt op deze website, selecteer dan Organization for Transformative Works als jouw goede doel!
  • Dankzij jouw vrijgevigheid in voorbije jaren, hebben we een gezonde reserve opgebouwd, dat we plannen te houden voor slechtere tijden. Hierdoor kunnen we alternatieve inkomstenbronnen onderzoeken om jouw donaties aan te vullen. Het Financiënteam en het OTW bestuur hebben besloten om een conservatief investeringsportfolio aan te leggen met een klein deel van onze fondsen om te starten, zonder risico voor de initiële investering. Dit is een maatregel die al lang gepland is en we zijn blij om een solide beleid te hebben voor onze investeringen en het gebruik van onze reserves.
  • De reserves helpen ook in jaren waar we groter dan normale aankopen plannen. Zoals al gezegd, hebben we onze oude server-hardware vervangen en hebben we onze reserves aan moeten spreken voor de aanschaf van server. Maar met de inkomsten van de rest van het jaar, waaronder ook de opbrengst van de fondsenwerving in oktober, zou het nettobedrag gebruikt van de reserves US $30.000 moeten zijn.
  • US $213.449,59 ontvangen tot dusver (gemeten op 31 augustus 2018) en US $356.775,34 voorspeld te ontvangen tot het einde van het jaar.

US $213.499,59 gedoneerd; US $143.275,75 resterend

Vragen?

Als je vragen hebt over het budget of de financiën van de OTW, neem dan contact op met de Financiën commissie. We zullen ook een publieke chat organiseren om alle vragen die je eventueel zou hebben te beantwoorden. Deze chat zal wel volledig in het Engels gehouden worden. De Engelse versie van deze nieuwspost heeft meer informatie over wanneer het zal plaatsvinden en hoe je aan de chat deelneemt.

Om het budget van de OTW voor 2018 te downloaden in een spreadsheet formaat,
kan je deze link gebruiken.


De OTW is de overkoepelende non-profit organisatie van meerdere projecten, waaronder AO3, Fanlore, Open Deuren, TWC en OTW Juridische Bijstand. We zijn een door fans beheerde, volledig door donaties gefinancierde vrijwilligersorganisatie. Ga voor meer informatie over ons naar de OTW website. Om meer te weten te komen over ons team of de vrijwillige vertalers, kan je terecht bij de Vertalingspagina.